Contact Accounts Payable - Norway

Contact Accounts Payable – Norway

Cummins Supplier Portal – Invoice Process 

DBU Norway BC723

For Accounts Payable enquiries, including account statements, reminders and invoice payments.

Submit invoices, credit notes, and debit notes only to the NO-REPLY email address below for automated and timely processing.

Submit a complete and accurate invoice 

To ensure timely processing, invoices must meet the following requirements, or they will be rejected and returned:

• Include the invoice/bill-to address

• Include the ship-to/delivery address (if different)

• Reference a valid Cummins purchase order number

• Ensure service description or part number match the purchase order, at line level

• Ensure units of measure (UOM) match the purchase order

• Credit notes must reference the original purchase order

• Invoices with negative lines will be rejected.  Issue a credit note for adjustments.

• Net amounts must be split by tax rate and tax exemptions

• Your VAT number or Tax I.D.

• Cummins VAT number or Tax I.D. NO987989688

Invoice processing time – Minimum processing time is 6 days. Please submit invoices promptly to ensure timely payment. Do not resubmit invoices; instead, address any rejections as instructed. For PO-related issues, contact the relevant buyer.

Rejected Invoices – If your invoice is rejected, you will receive an email with the invoice attached, detailing the reason for rejection and the corrective action required. The notification will be sent to the sender’s email address or the one listed in our supplier master data. 

Important - Only invoices, credit notes, and debit notes should be sent to the NO-REPLY email, [email protected]. Do not send shipping documents, purchase orders, delivery notes, statements, or other correspondence to this email address.

EXL, freight only invoices – Not applicable for DBU Norway

Invoices submitted via EDI – Not applicable for DBU Norway

Cummins leverandørportal – fakturaprosess 

DBU Norge BC 723

For spørsmål om kundebetaling, inkludert kontoutskrifter, påminnelser og fakturabetalinger.

Send fakturaer, kreditnotaer og debetnotaer kun til e-postadressen NO-REPLY nedenfor for automatisk og rettidig behandling.

Send inn en fullstendig og nøyaktig faktura 

For å sikre rettidig behandling må fakturaer oppfylle følgende krav, ellers vil de bli avvist og returnert:

• Inkluder faktura/bill-to-adresse

• Inkluder forsendelses-/leveringsadresse (hvis forskjellig)

• Se et gyldig Cummins-kjøpsordrenummer

• Sørg for at servicebeskrivelse eller delenummer samsvarer med innkjøpsordren, på linjenivå

• Sørg for at måleenheter (UOM) samsvarer med innkjøpsordren

• Kreditnotaer må referere til den opprinnelige kjøpsordren

• Fakturaer med negative linjer vil bli avvist.  Utsted en kreditnota for justeringer.

• Nettobeløp må deles opp etter skattesats og skattefritak

• Ditt MVA-nummer eller skatte-ID.

• Cummins MVA-nummer eller avgifts-ID. NO987989688

Fakturabehandlingstid – Minimum behandlingstid er 6 dager. Send inn fakturaer umiddelbart for å sikre rettidig betaling. Ikke send inn fakturaer på nytt. Håndter i stedet eventuelle avvisninger som instruert. For PO-relaterte problemer, kontakt den relevante kjøperen.

Avviste fakturaer – Hvis fakturaen din avvises, vil du motta en e-post med den vedlagte fakturaen som beskriver årsaken til avvisningen og det korrigerende tiltaket som kreves. Meldingen vil bli sendt til avsenderens e-postadresse eller den som er oppført i våre leverandørmasterdata.

Viktig – Kun fakturaer, kreditnotaer og debetnotaer skal sendes til NO-REPLY e-post, [email protected]. Ikke send forsendelsesdokumenter, kjøpsordrer, leveringsnotater, kontoutskrifter eller annen korrespondanse til denne e-postadressen.

EXL, kun fraktfakturaer – Gjelder ikke for DBU Norge

Fakturaer sendt inn via EDI – Gjelder ikke DBU Norge