Contact Accounts Payable-Italy

Contact Accounts Payable – Italy

Cummins Supplier Portal – Invoice Process

CGT ITALY BCAD3 

For Accounts Payable enquiries, including account statements, reminders and invoice payments. 

Submit invoices, credit notes, and debit notes only to the NO-REPLY email address below for automated and timely processing. 

Submit a complete and accurate invoice  

To ensure timely processing, invoices must meet the following requirements, or they will be rejected and returned: 

• Include the invoice/bill-to address 
• Include the ship-to/delivery address (if different) 
• Reference a valid Cummins purchase order number 
• Ensure service description or part number match the purchase order, at line level 
• Ensure units of measure (UOM) match the purchase order 
• Credit notes must reference the original purchase order 
• Invoices with negative lines will be rejected.  Issue a credit note for adjustments. 
• Net amounts must be split by tax rate and tax exemptions 
• Your VAT number or Tax I.D. 
• Cummins VAT number or Tax I.D. IT11681990963 

Invoice processing time – Minimum processing time is 6 days. Please submit invoices promptly to ensure timely payment. Do not resubmit invoices; instead, address any rejections as instructed. For PO-related issues, contact the relevant buyer. 

Rejected Invoices – If your invoice is rejected, you will receive an email with the invoice attached, detailing the reason for rejection and the corrective action required. The notification will be sent to the sender’s email address or the one listed in our supplier master data.  

Important - Only invoices, credit notes, and debit notes should be sent to the NO-REPLY email, [email protected]. Do not send shipping documents, purchase orders, delivery notes, statements, or other correspondence to this email address. 

EXL, freight only invoices – Not applicable for CGT Italy 

Invoices submitted via EDI  

Do not email PDF copies of invoices submitted via EDI (Electronic Data Interchange), they will be rejected.   

Credit notes MUST be emailed in PDF format to [email protected] 

Portale fornitori Cummins - Processo di fatturazione  

CGT ITALIA BC AD3

Per richieste di informazioni sulla contabilità fornitori, compresi estratti conto, promemoria e pagamenti di fatture. 

Inviare fatture, note di credito e note di debito solo all’indirizzo e-mail NO-REPLY riportato di seguito per l’elaborazione automatizzata e tempestiva. 

Inviare una fattura completa e accurata  

Per garantire un’elaborazione tempestiva, le fatture devono soddisfare i seguenti requisiti, altrimenti saranno rifiutate e restituite: 

• Includere l'indirizzo di fatturazione 
• Includere l'indirizzo di spedizione/consegna (se diverso) 
• Fare riferimento a un numero di ordine di acquisto Cummins valido 
• Assicurarsi che la descrizione dell'assistenza o il numero di parte corrispondano all'ordine di acquisto, a livello di linea 
• Assicurarsi che le unità di misura (UOM) corrispondano all'ordine di acquisto 
• Le note di credito devono fare riferimento all'ordine di acquisto originale 
• Le fatture con righe negative saranno rifiutate.  Emettere una nota di credito per gli adeguamenti. 
• Gli importi netti devono essere suddivisi per aliquota fiscale ed esenzioni fiscali 
• Numero di partita IVA o codice fiscale 
• Numero di partita IVA o codice fiscale Cummins IT11681990963 

Tempo di elaborazione fatture: il tempo minimo di elaborazione è di 6 giorni. Inviare le fatture tempestivamente per garantire un pagamento tempestivo. Non inviare nuovamente le fatture, ma risolvere eventuali rifiuti come indicato. Per problemi relativi ai PO, contattare l'acquirente pertinente. 

Fatture rifiutate: se la fattura viene rifiutata, riceverai un'e-mail con la fattura allegata, che indica il motivo del rifiuto e l'azione correttiva richiesta. La notifica sarà inviata all’indirizzo e-mail del mittente o a quello elencato nei nostri dati anagrafici del fornitore.  

Importante - Solo fatture, note di credito e note di debito devono essere inviate all'indirizzo e-mail NO-REPLY [email protected]. Non inviare documenti di spedizione, ordini di acquisto, note di consegna, dichiarazioni o altra corrispondenza a questo indirizzo e-mail. 

EXL, fatture solo cargo - Non applicabile per CGT Italia 

Fatture inviate tramite EDI  

Non inviate tramite e-mail copie PDF delle fatture inviate tramite EDI (Electronic Data Interchange), saranno rifiutate.   

Le note di credito DEVONO essere inviate via e-mail in formato PDF a [email protected] 

span>Cummins Supplier Portal – Invoice Process  

DBU ITALY BC250 

For Accounts Payable enquiries, including account statements, reminders and invoice payments. 

Submit invoices, credit notes, and debit notes only to the NO-REPLY email address below for automated and timely processing. 

Submit a complete and accurate invoice  

To ensure timely processing, invoices must meet the following requirements, or they will be rejected and returned: 

• Include the invoice/bill-to address 
• Include the ship-to/delivery address (if different) 
• Reference a valid Cummins purchase order number 
• Ensure service description or part number match the purchase order, at line level 
• Ensure units of measure (UOM) match the purchase order 
• Credit notes must reference the original purchase order 
• Invoices with negative lines will be rejected.  Issue a credit note for adjustments. 
• Net amounts must be split by tax rate and tax exemptions 
• Your VAT number or Tax I.D. 
• Cummins VAT number or Tax I.D. 07100410153 

Invoice processing time – Minimum processing time is 6 days. Please submit invoices promptly to ensure timely payment. Do not resubmit invoices; instead, address any rejections as instructed. For PO-related issues, contact the relevant buyer. 

Rejected Invoices – If your invoice is rejected, you will receive an email with the invoice attached, detailing the reason for rejection and the corrective action required. The notification will be sent to the sender’s email address or the one listed in our supplier master data.  

Important - Only invoices, credit notes, and debit notes should be sent to the NO-REPLY email, [email protected]. Do not send shipping documents, purchase orders, delivery notes, statements, or other correspondence to this email address. 

EXL, freight only invoices – Not applicable for DBU Italy 

Invoices submitted via EDI – Not applicable for DBU Italy 

Portale fornitori Cummins - Processo di fatturazione  

DBU ITALIA BC 250 

Per richieste di informazioni sulla contabilità fornitori, compresi estratti conto, promemoria e pagamenti di fatture. 

Inviare fatture, note di credito e note di debito solo all’indirizzo e-mail NO-REPLY riportato di seguito per l’elaborazione automatizzata e tempestiva. 

Inviare una fattura completa e accurata  

Per garantire un’elaborazione tempestiva, le fatture devono soddisfare i seguenti requisiti, altrimenti saranno rifiutate e restituite: 

• Includere l'indirizzo di fatturazione 
• Includere l'indirizzo di spedizione/consegna (se diverso) 
• Fare riferimento a un numero di ordine di acquisto Cummins valido 
• Assicurarsi che la descrizione dell'assistenza o il numero di parte corrispondano all'ordine di acquisto, a livello di linea 
• Assicurarsi che le unità di misura (UOM) corrispondano all'ordine di acquisto 
• Le note di credito devono fare riferimento all'ordine di acquisto originale 
• Le fatture con righe negative saranno rifiutate.  Emettere una nota di credito per gli adeguamenti. 
• Gli importi netti devono essere suddivisi per aliquota fiscale ed esenzioni fiscali 
• Numero di partita IVA o codice fiscale 
• Numero di partita IVA o codice fiscale Cummins 07100410153 

Tempo di elaborazione fatture: il tempo minimo di elaborazione è di 6 giorni. Inviare le fatture tempestivamente per garantire un pagamento tempestivo. Non inviare nuovamente le fatture, ma risolvere eventuali rifiuti come indicato. Per problemi relativi ai PO, contattare l'acquirente pertinente. 

Fatture rifiutate: se la fattura viene rifiutata, riceverai un'e-mail con la fattura allegata, che indica il motivo del rifiuto e l'azione correttiva richiesta. La notifica sarà inviata all’indirizzo e-mail del mittente o a quello elencato nei nostri dati anagrafici del fornitore.  

Importante - Solo fatture, note di credito e note di debito devono essere inviate all'indirizzo e-mail NO-REPLY [email protected]. Non inviare documenti di spedizione, ordini di acquisto, note di consegna, dichiarazioni o altra corrispondenza a questo indirizzo e-mail. 

EXL, fatture solo cargo - Non applicabile per DBU Italia 

Fatture inviate tramite EDI - Non applicabile per DBU Italia