Contact Accounts Payable - Sweden

Contact Accounts Payable – Sweden

Cummins Supplier Portal – Invoice Process 

DBU Sweden BC718 

For Accounts Payable enquiries, including account statements, reminders and invoice payments.

Submit invoices, credit notes, and debit notes only to the NO-REPLY email address below for automated and timely processing.

Submit a complete and accurate invoice 

To ensure timely processing, invoices must meet the following requirements, or they will be rejected and returned:

• Include the invoice/bill-to address

• Include the ship-to/delivery address (if different)

• Reference a valid Cummins purchase order number

• Ensure service description or part number match the purchase order, at line level

• Ensure units of measure (UOM) match the purchase order

• Credit notes must reference the original purchase order

• Invoices with negative lines will be rejected.  Issue a credit note for adjustments.

• Net amounts must be split by tax rate and tax exemptions

• Your VAT number or Tax I.D.

• Cummins VAT number or Tax I.D. SE556844286601

Invoice processing time – Minimum processing time is 6 days. Please submit invoices promptly to ensure timely payment. Do not resubmit invoices; instead, address any rejections as instructed. For PO-related issues, contact the relevant buyer.

Rejected Invoices – If your invoice is rejected, you will receive an email with the invoice attached, detailing the reason for rejection and the corrective action required. The notification will be sent to the sender’s email address or the one listed in our supplier master data. 

Important - Only invoices, credit notes, and debit notes should be sent to the NO-REPLY email, [email protected]. Do not send shipping documents, purchase orders, delivery notes, statements, or other correspondence to this email address.

EXL, freight only invoices – Not applicable for DBU Sweden

Invoices submitted via EDI – Not applicable for DBU Sweden

Cummins leverantörsportal – fakturaprocess 

DBU Sverige BC718

För förfrågningar om leverantörsskulder, inklusive kontoutdrag, påminnelser och fakturabetalningar.

Skicka endast fakturor, kreditnotor och debetnotor till den SVARSfria e-postadressen nedan för automatiserad och snabb behandling.

Skicka in en fullständig och korrekt faktura 

För att säkerställa snabb behandling måste fakturor uppfylla följande krav, annars kommer de att avvisas och returneras:

• Inkludera faktura-/fakturaadressen

• Inkludera leveransadress/leveransadress (om annan)

• Hänvisa till ett giltigt Cummins-beställningsnummer

• Se till att servicebeskrivning eller artikelnummer matchar inköpsordern på radnivå

• Se till att måttenheter (UOM) matchar inköpsordern

• Kreditnotor måste referera till den ursprungliga inköpsordern

• Fakturor med negativa rader kommer att avvisas.  Utfärda en kreditnota för justeringar.

• Nettobeloppen måste delas upp efter skattesats och skattebefrielser

• Ditt momsregistreringsnummer eller skatte-ID

• Cummins momsregistreringsnummer eller skatte-ID SE556844286601

Fakturabehandlingstid – Minsta behandlingstid är 6 dagar. Skicka fakturor snabbt för att säkerställa snabb betalning. Skicka inte in fakturor igen. Ta istället itu med eventuella avslag enligt instruktionerna. För PO-relaterade problem, kontakta relevant köpare.

Avvisade fakturor – Om din faktura avvisas kommer du att få ett e-postmeddelande med bifogad faktura med information om orsaken till avslaget och den korrigerande åtgärd som krävs. Meddelandet kommer att skickas till avsändarens e-postadress eller den som anges i våra leverantörsmasterdata.

Viktigt - Endast fakturor, kreditnotor och debetnotor ska skickas till [email protected]. Skicka inte fraktdokument, inköpsorder, följesedlar, utdrag eller annan korrespondens till denna e-postadress.

EXL, fakturor endast för frakt – Ej tillämpligt för DBU Sverige

Fakturor inskickade via EDI – Ej tillämpligt för DBU Sverige